Avaliação e Implementação de Políticas, Procedimentos e Controles Internos
Estruturação de bases sólidas para governança, compliance e gestão de riscos
O serviço de Avaliação e Implementação de Políticas, Procedimentos e Controles Internos da Pylon apoia organizações na criação, revisão e fortalecimento de seus instrumentos normativos e operacionais, assegurando alinhamento estratégico, conformidade regulatória e eficiência nos processos.
Atuamos desde o diagnóstico do ambiente de controles até a implementação prática e monitoramento contínuo, fortalecendo a governança corporativa e a cultura de integridade.
Quando este serviço é indicado
Este serviço é recomendado para organizações que:
- Necessitam estruturar ou revisar políticas e procedimentos internos
- Desejam fortalecer controles internos e segregação de funções
- Buscam aderência a requisitos legais, regulatórios e de compliance
- Estão implantando ou amadurecendo Programas de Integridade
- Possuem crescimento acelerado ou mudanças organizacionais
- Enfrentam fragilidades apontadas por auditorias ou investigações
Escopo dos serviços
Avaliação de Políticas e Procedimentos
- Mapeamento das políticas, normas e procedimentos existentes
- Análise de aderência à legislação, normas e boas práticas
- Identificação de lacunas, inconsistências e sobreposições
- Avaliação da efetividade e aplicabilidade prática
Estruturação e Implementação
- Elaboração e revisão de políticas corporativas
- Desenvolvimento de procedimentos operacionais e fluxos de processo
- Definição de responsabilidades e níveis de aprovação
- Apoio na implementação e comunicação interna
Fortalecimento de Controles Internos
- Identificação e avaliação de riscos operacionais e de compliance
- Desenho e melhoria de controles preventivos e detectivos
- Apoio à segregação de funções e mitigação de conflitos
- Integração com auditorias internas e gestão de riscos
Monitoramento e Melhoria Contínua
- Definição de indicadores e mecanismos de acompanhamento
- Apoio à auditoria interna e controles contínuos
- Revisões periódicas e atualização normativa
- Suporte à resposta a falhas e não conformidades
Metodologia de atuação
A Pylon atua com metodologia estruturada e prática:
- Abordagem baseada em risco e materialidade
- Alinhamento às normas ISO, COSO e boas práticas de governança
- Integração com compliance, auditoria e gestão de riscos
- Foco na aplicabilidade e no engajamento das áreas envolvidas
Benefícios para a organização
- Maior clareza e padronização de processos
- Redução de riscos operacionais, legais e reputacionais
- Fortalecimento dos Programas de Compliance e Integridade
- Melhoria na eficiência e na tomada de decisão
- Maior transparência e accountability
Diferenciais da Pylon Consultoria
- Experiência prática em governança, compliance e controles internos
- Atuação independente, técnica e confidencial
- Soluções personalizadas conforme o perfil do cliente
- Integração com auditorias, investigações e tecnologia aplicada
- Foco em resultados e sustentabilidade dos controles
